Сведения об исполнении бюджета города Вятские Поляны за 1 полугодие 2016 года

В бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 1 полугодие 2016 поступило доходов в сумме 300945,9 тыс. рублей при годовом плане 618395,8 тыс. рублей или план по доходам исполнен на 48,7%.

При годовом плане собственных доходов бюджета в сумме 270795,3 тыс. рублей в бюджет города за 1 полугодие поступило 110520 тыс. рублей, что составляет 21,4% годового плана.

Безвозмездных поступлений поступило 72985,0 тыс.рублей, что составляет 40,8% годового плана.

К соответствующему периоду прошлого года объем доходов городского бюджета увеличился на 19973,8 тыс. рублей или на 7,1%, за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений на 11,1% или на 18990,3 тыс. рублей и увеличения поступления собственных доходов на 0,9 % или на 983,5 тыс. рублей.

Увеличились поступления к прошлому году более 5 % по следующим доходам: акцизам по подакцизным товарам на 267,3 тыс. рублей (на 39,4%); налогу, взимаемому в связи применением упрощенной системы налогообложения на 192,3 тыс. рублей (на 8,8%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 105,4 тыс. рублей (на 18,4%); налогу на имущество организаций на 2902,3 тыс. рублей (на 60,2%); государственной пошлине на 383,6 тыс. рублей (19,1%); арендной плате за землю на 364,1 тыс.рублей (на 6,6%); прочим неналоговым доходам на 460,9 тыс. рублей или (на 50,1 %).

Значительно увеличились поступления по налогу на имущество организаций за счет роста сумм перечисляемых по расчетам в текущем году Горьковской железной дорогой и погашением задолженности по налогу ОАО «Молот».

Налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило больше, т.к. увеличилось количество налогоплательщиков в связи с отменой с 01.01.2015 системы налогообложения по единому налогу на вмененный доход по парикмахерским и фото услугам, с 01.01.2016 по бытовым услугам и переходом их на уплату патента. Доходов по прочим неналоговым доходам поступило больше, так как больше поступило платы за право размещения кабельных линий на опорах наружного освещения.

В структуре собственных доходов уменьшение поступлений к прошлому году более 5 % произошло по следующим доходным источникам: единому сельскохозяйственному налогу на 5,7 тыс. рублей (19,4%); налогу на имущество физических лиц на 1096,1 тыс. рублей (81,7%); плате за негативное воздействие на окружающую среду на 312,0 тыс. рублей (45,9%); доходам от продажи земельных участков на 327,5 тыс. рублей (на 33,7%); штрафам на 1053,3тыс. рублей (на 39,1%).

Значительно меньше, чем за соответствующий период прошлого года поступило штрафов, налагаемых администраторами МЧС и МВД России.

Налога на имущество физических лиц поступило меньше, т.к. меньше поступило недоимки и в мае - июне прошлого года поступили текущие платежи в связи с рассылкой платежных документов в апреле месяце.

Расходы городского бюджета за 1 полугодие 2016 года исполнены на 48,7% к годовому плану или в сумме 315 374,1 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 16,3% (44 236,6 тыс. рублей).

Рост расходов произошел в результате того, что в январе месяце погашена кредиторская задолженность во внебюджетные фонды за ноябрь 2015 года, выплачена заработная плата с начислениями за вторую половину декабря, оплачены коммунальные услуги за ноябрь 2015 года, произведено финансирование по переходящим контрактам, соглашениям.

Расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 174 534,2 тыс. рублей, или на 51,1%, за счет средств, полученных из других бюджетов – 140 839,9 тыс. рублей, или на 46,1 %.

За 1 полугодие текущего года на первоочередные расходы направлено 64,4% всех расходов бюджета (166 746,0 тыс. рублей), из них:

• на выплату заработной платы с начислениями в сумме 166 687,0 тыс. рублей, или 52,9 % в общем объеме расходов бюджета;
• на оплату коммунальных услуг – 26 000,1 тыс. рублей, или 8,2 % в общем объеме расходов бюджета;
• на социальное обеспечение – 8 175,0 тыс. рублей, или 2,3 % в общем объеме расходов бюджета.

Основная доля расходов приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы – 67,4 %, в том числе на образование – 56,8 % . За 1 полугодие 2016 года направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы 212 534,0 тыс. рублей, что составляет 59,2 % к годовому плану, в том числе:

• на образование – 179 142,9 тыс. руб. или 58,3 % к годовому плану,
• на культуру – 15 472,4 тыс. руб. или 51,3 % к годовому плану,
• на социальную политику – 15 560,7 тыс. руб. или 80,8 % к годовому плану,
• на физическую культуру и спорт – 2 358,0 тыс. руб. или 87,8 % к годовому плану.

На муниципальное хозяйство города расходы за 1 полугодие 2016 года составили 66 044,9 тыс. рублей или 30,1% к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 54 626,0 тыс. рублей или 35,0 % к годовому плану.

Расходы на финансирование органов управления исполнены в сумме 30 242,7 тыс. рублей, что составляет 56,0 % к годовому плану.

За 1 полугодие текущего года из резервного фонда администрации города Вятские Поляны выделено на проведение аварийно-восстановительных работ и на ликвидацию последствий паводка в сумме 312,0 тыс. рублей, фактически освоено - 172,7 тыс. рублей.

По итогам работы за 1 полугодие 2016 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 14 428,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2016 года составляет 97000 тыс. руб., или 35,8 % от объема планируемых собственных доходов. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 6 552,5 тыс. рублей, или 44,0 % к годовому плану.

По состоянию на 01.07.2016 численность работников муниципальных учреждений составляет 1 261 человек, фактические расходы на выплату заработной платы – 108 503 тысяч рублей, из них: 31 руководителя (5012 тыс. рублей); 549 человек педагогического персонала и основного персонала культуры (60664 тыс. рублей); 681 человек административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала (42 827,0 тыс. рублей).

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления по состоянию на 01.07.2016 составляет 68 человек, расходы по выплате заработной плате – 10193 тыс. рублей.