Исполнение бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 2016 год

В бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 2016 год поступило доходов в сумме 700,2 млн. рублей при уточненном годовом плане 711,8 млн. рублей или план по доходам исполнен на 98,4%.
При уточненном годовом плане собственных доходов бюджета в сумме 259,8 млн. рублей в бюджет города поступило 257,1 млн. рублей, что составляет 99% годового плана, в том числе: налоговых доходов поступило 172,1 млн. рублей, что составляет 101,5%; неналоговых доходов поступило 85,0 млн. рублей, что составляет 94,3%. Не выполнен план по доходам от реализации имущества на 46,8% по причине не выполнения программы приватизации, из-за не состоявшихся аукционов.
Безвозмездных поступлений поступило 443,1 млн. рублей, что составляет 98% годового плана. Не выполнен план в основном за счет не поступления из областного бюджета субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования.
По сравнению с прошлым годом объем доходов городского бюджета увеличился на 150,1 млн. рублей или на 27,3%, за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений на 135,1 млн. рублей или на 43,8% и увеличения поступления собственных доходов на 15,0 млн.рублей или на 6,2 %
В структуре собственных доходов значительное увеличение поступлений к прошлому году произошло по следующим доходным источникам: акцизам по подакцизным товарам на 0,7 млн. рублей (на 50%); налогу, взимаемому в связи применением упрощенной системы налогообложения на 0,6 млн. рублей (на 13,8%); единому сельскохозяйственному налогу на 1,7 млн. рублей (в 27,4 раза); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 0,2 млн. рублей (на 10,3%); налогу на имущество физических лиц на 1,2 млн. рублей (на 15,1%); налогу на имущество организаций на 3,0 млн. рублей (на 26,3%); земельному налогу на 0,8 млн. рублей (на 9,7%); государственной пошлине на 0,4 млн. рублей (7,1%); арендной плате за землю на 5,3 млн. рублей (на 40,3%); доходам от прибыли остающейся в распоряжении предприятий на 1,6 млн. рублей (в 30,5 раз); доходам от реализации имущества на 3,0 млн. рублей (на 49,2%).
В структуре собственных доходов значительное уменьшение поступлений к прошлому году произошло по следующим доходным источникам: плате за негативное воздействие на окружающую среду на 0,5 млн. рублей (40,3%); доходам от продажи земельных участков на 0,8 млн. рублей (на 35,4%); штрафам на 1,1 млн. рублей (на 33%).
Расходы городского бюджета за 2016 год исполнены на 90,3% к годовому плану или в сумме 668,6 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы возросли на 17,7% (100,6 млн. рублей), процент освоения годовых ассигнований увеличился на 1,9 процентных пункта. В основном рост произошёл за счёт финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
За текущий год на первоочередные расходы направлено 55,0 % всех расходов бюджета (368 млн. рублей), из них:
- на выплату заработной платы с начислениями в сумме 309,9 млн. рублей, или 46,3 % в общем объеме расходов бюджета;
- на оплату коммунальных услуг – 43,1 млн. рублей, или 6,5 % в общем объеме расходов бюджета;
- на социальное обеспечение – 15,0 млн. рублей, или 2,2 % в общем объеме расходов бюджета.
В структуре расходов бюджета основная доля приходится на социально-культурную сферу – 58%, из них на образование – 49,6 % .
За 2016 год направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы 388,0 млн. рублей, что составляет 100,0 % к годовому плану, в том числе на:
образование – 331,6 млн. руб. или 100,0 % к годовому плану;
культуру – 30,7 млн. руб. или 100,0 % к годовому плану;
социальную политику – 23,0 млн. руб. или 99,8 % к годовому плану;
физическую культуру и спорт – 2,7 млн. руб. или 100,0 % к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 2016 год составили 207,5 млн. рублей или 74,4% к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 149,3 млн. рублей или 70,7 % к годовому плану.
Расходы на финансирование органов управления исполнены в сумме 60,1 млн. рублей, что составляет 99,4 % к годовому плану.
За текущий год из резервного фонда администрации города Вятские Поляны выделено на проведение аварийно-восстановительных работ и на ликвидацию последствий паводка в сумме 550,0 млн. рублей Выделенные ассигнования освоены в полном объеме.
В отчетном периоде на финансирование дефицита бюджета и на погашение долговых обязательств муниципального образования привлечено банковских кредитов в сумме 151,5 млн. рублей, погашено - 126,0 млн. рублей. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 13,0 млн. рублей, или 100,0% к годовому плану.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 года составляет 112,5 млн. рублей, в том числе: кредиты кредитных организаций - 111,5 млн. рублей; муниципальные гарантии – 1,0 млн. рублей.