Информация об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 1 полугодие 2018 года

При годовом плане налоговых и неналоговых доходов бюджета в сумме 262792,3 тыс. рублей в бюджет города за 1 полугодие поступило 116550,6 тыс. рублей, что составляет 44,4% годового плана. Налоговых доходов поступило 76443,9 тыс. рублей, или 44,0% годового плана, неналоговых доходов поступило 40106,7 тыс. рублей, что составляет 44,9% годового плана. 

Безвозмездных поступлений поступило 160456,3 тыс.рублей, что составляет 45,7% годового плана. 

К соответствующему периоду прошлого года объем доходов городского бюджета уменьшился на 7778,1 тыс. рублей или на 2,7%, за счет уменьшения поступления безвозмездных поступлений на 3,8% или на 6397,0 тыс. рублей и уменьшения поступления налоговых и неналоговых доходов на 1,2 % или на 1381,1 тыс. рублей. 

Увеличились поступления к прошлому году более 5% по следующим доходам: акцизам по подакцизным товарам на 40,7 тыс. рублей (на 5,5%); налогу, взимаемому в связи применением упрощенной системы налогообложения на 513,3 тыс. рублей (на 18,8%); налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 94,7 тыс. рублей (на 12,3%); налогу на имущество физических лиц на 50,7 тыс. рублей (на 9,3%); земельному налогу на 154,4 тыс. рублей (на 5,5%); доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей на 4941,6 тыс. рублей (в 6,6 раза); по прочим неналоговым доходам на 158,4 тыс. рублей (на 11,5%). 

 Доходов от прибыли остающейся в распоряжении предприятий поступило больше т.к. увеличилась по сравнению с прошлым годом сумма прибыли полученная муниципальными унитарными предприятиями. 

 В структуре собственных доходов уменьшение поступлений к прошлому году более 5% произошло по следующим доходным источникам: единому налогу на вмененный доход на 631,8 тыс. рублей (на 5,3%); доходам от арендной платы за землю на 905,8 тыс. рублей (на 24%); доходам от арендной платы от муниципального имущества на 1116,4 тыс.рублей (на 25,9%); плате за негативное воздействие на окружающую среду на 78,3 тыс. рублей (на 10%); доходам от реализации имущества на 1585,5 тыс.рублей (на 32,1%); доходам от продажи земельных участков на 1295,6 тыс. рублей (на 49,3%); доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 664,8 тыс. рублей (на 3,4%).  

Единого налога на вмененный доход поступило меньше, в связи с уменьшением начисленной суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Арендной платы за землю поступило меньше, т.к. меньше поступило задолженности по договору цессии с ООО «Молот-Оружие». Доходов от аренды имущества поступило меньше, в связи с уменьшением действующих договоров аренды. Доходов от реализации имущества поступило меньше в связи с уменьшением количества состоявшихся аукционов и стоимости проданного имущества. Поступление доходов от продажи земельных участков уменьшилось, в связи с несостоявшимися аукционами и не заключением договора купли продажи после проведенного аукциона. Доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступило меньше, в связи с закрытием большего количества дошкольных учебных заведений, уменьшением посещаемости и соответственно уменьшением начисленной родительской платы. 

Расходы городского бюджета за 1 полугодие 2018 года исполнены на 46,3 %, или в сумме 286 843,3 тыс. рублей, при годовом плане 616 045,6 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы сократились на 2,3 %, или на 6 735,9 тыс. рублей. 

Расходы, осуществляемые за счет средств городского бюджета, исполнены в сумме 153667,8 тыс. рублей, или на 48,2 %, за счет средств, полученных из других бюджетов, в сумме 133 175,5 тыс. рублей, или на 44,8 %. 

За 1 полугодие 2018 года на первоочередные расходы направлено 69,5% всех расходов бюджета (199 149,0 тыс. рублей), из них: 

- на выплату заработной платы с начислениями в сумме 175 515,0 тыс. рублей, или 61,2 % в общем объеме расходов бюджета; 

- на оплату коммунальных услуг – 17 744,0 тыс. рублей, или 6,2 % в общем объеме расходов бюджета; 

- на социальное обеспечение – 5 890,0 тыс. рублей, или 2,1 % в общем объеме расходов бюджета. 

В структуре расходов бюджета основная доля расходов приходится на социально-культурную сферу – 72,0 %, из них на образование – 60,8 % . 

За 1 полугодие 2018 года направлено на финансирование отраслей социально-культурной сферы 206 555,5 тыс. рублей, что составляет 51,6 % к годовому плану, в том числе на: 

- образование – 174 340,7 тыс. руб. или 52,4 % к годовому плану, 

- культуру – 18 055,5 тыс. руб. или 46,3 % к годовому плану, 

- социальную политику – 9 736,2 тыс. руб. или 45,4 % к годовому плану,  

- физическую культуру и спорт – 4 423,1 тыс. рублей или 60,0 % к годовому плану. 

На муниципальное хозяйство города расходы за 1 полугодие 2018 года составили 47 459,0 тыс. рублей или 31,7 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 12 740,7 тыс. рублей или 30,8 % к годовому плану. 

Расходы на реализацию общегосударственных вопросов профинансированы в сумме 27 501,1 тыс. рублей, что составляет 51,3 % к годовому плану.  

За отчетный период текущего года из резервного фонда администрации города Вятские Поляны выделено на проведение аварийно-восстановительных работ в сумме 247,3 тыс. рублей. 

По итогам работы за 1 полугодие 2018 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 9 836,4 тыс. рублей. 

В отчетном периоде на погашение долговых обязательств бюджета привлечено кредитов кредитных организаций в сумме 76 000,0 тыс. рублей. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 5 327,7 тыс. рублей, или 43,8% к годовому плану. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2018 года составляет 121 500 тыс. рублей.