СВЕДЕНИЯ об исполнении бюджета города Вятские Поляны за 1 квартал 2014 года

23.04.2014

В бюджет муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 1 квартал 2014 года поступило доходов в сумме 105732,5 тыс. рублей при уточненном годовом плане 620700,6 тыс. рублей или план по доходам исполнен на 17,0%.

При годовом плане собственных доходов бюджета г. Вятские Поляны (без учета безвозмездных поступлений) в сумме 221166,8 тыс. рублей в бюджет города поступило 47509 тыс. рублей, что составляет 21,5% годового плана, в том числе: налоговых доходов поступило 32825 тыс. рублей, что составляет 21,8%; неналоговых доходов поступило 14684 тыс. рублей, что составляет 20,8%.
Безвозмездных поступлений поступило 58224,0 тыс. рублей, что составляет 14,6% годового плана.
К аналогичному периоду 2013 года объем доходов городского бюджета увеличился на 18552 тыс. рублей или на 21,3%, за счет увеличения поступления безвозмездных поступлений на 69,3% (23841 тыс. рублей) и уменьшения поступления собственных доходов на 10% (5289 тыс. рублей).
В структуре собственных доходов уменьшение поступлений произошло в основном за счет уменьшения поступления следующих доходных источников: налога на доходы физических лиц на 2329 тыс.рублей, доходов от реализации имущества на 2090 тыс.рублей, доходов от продажи земельных участков на 1548 тыс. рублей; доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат на 1433,0 тыс.рублей.
Налога на доходы физических лиц поступило меньше, так как с 2014 года уменьшен в соответствии с законодательством норматив зачисления в городской бюджет с 40% до 30% и неуплатой налога некоторыми предприятиями города. Доходов от реализации имущества поступило меньше, так как в 2014году уменьшилось количество действующих договоров купли-продажи по субъектам малого предпринимательства в связи с окончанием срока рассрочки. Доходов от продажи земли поступило меньше, так как в 2013 состоялись 2 аукциона по продаже земли, в 2014 аукционы не проводились. Доходов от оказания платных услуг поступило меньше, в основном по причине того, что в 2013 году учреждения социальной политики были казенными и данные доходы зачислялись в бюджет, с 2014 учреждения стали бюджетными и доходы являются доходами учреждений.

Расходная часть городского бюджета за 1 квартал 2014 года исполнена в объеме 112645,8 тыс. рублей, или 17,2 % к уточненному годовому плану.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 22127,2 тыс. рублей или на 1,9 %. Расходы увеличились в связи:
- с повышением заработной платы педагогическим работникам общеобразовательных организаций с 01.01.2014 – на 5,4% и педагогическим работникам учреждений дополнительного образования с 01.01.2014 – на 7,6%;
- оплатой расходов по ремонту канализационного коллектора в соответствии с заключенным переходящим муниципальным контрактом.
Освоение ассигнований в разрезе разделов бюджетной классификации составило от 5 % по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» до 40 % по разделу «Физкультура и спорт». Не осваивались ассигнования по разделу «Охрана окружающей среды».
Расходы на финансирование органов управления исполнены в сумме 11046,0 тыс. рублей, что составляет 26,3 % к годовому плану.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 1 квартал 2014 года направлено 82618,0 тыс. рублей, что составляет 24,1 % к годовому плану, в том числе:
- расходы на образование составили 68318,0 тыс. руб. или 24,1 % к годовому плану,
- на культуру – 7314,0 тыс. руб. или 27,8 % к годовому плану,
- на социальную политику – 6432,0 тыс. руб. или 20,6 % к годовому плану,
- на физическую культуру и спорт – 554,0 тыс. рублей или 40,0 % к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 1 квартал 2014 года составили 18099,0 тыс. рублей или 6,9 % к годовому плану, в том числе расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на сумму 11740,0 тыс. рублей или 5,3 % к годовому плану.
По итогам работы за 1 квартал 2014 года бюджет выполнен с дефицитом в сумме 6913,3 тыс. рублей при плане 34641,6 тыс. рублей. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 882,5 тыс. рублей, или 13,6 % к годовому плану.

Администрация муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области информирует о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений муниципального образования и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2014 год:
- численность органов местного самоуправления - 72 человека, фактические затраты на их денежное содержание составили 5551,5 тысяч рублей;
- численность работников муниципальных учреждений - 1302 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили 48 460 тысяч рублей.