Информация об исполнении бюджета города Вятские Поляны Кировской области за 2013 год

22.01.2014

В бюджет муниципального муниципального образования городского округа город Вятские Поляны за 2013 год поступило доходов в сумме 554578,5 тыс. рублей при утвержденном годовом плане 550092,1 тыс. рублей или план исполнен на 100,8%.
При годовом плане собственных доходов бюджета города Вятские Поляны в сумме 266342 тыс. рублей в бюджет города поступило 272146,7 тыс. рублей, что составляет 102,2% годового плана, в том числе: налоговых доходов поступило 186436,1 тыс. рублей при годовом плане в сумме 181760 тыс. рублей, что составляет 102,6%; неналоговых доходов поступило 85710,6 тыс. рублей при годовом плане в сумме 84566 тыс. рублей, что составляет 101,4 %, в том числе доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступило 45689,6 тыс. рублей при годовом плане 45172 тыс. рублей, что составляет 101,1%.

Безвозмездных поступлений 282431,8 тыс. рублей при годовом плане 283750 тыс. рублей, что составляет 99,5% годового плана.

К 2012 году объем доходов городского бюджета увеличился на 4724,5 тыс. рублей, или на 0,9% за счет увеличения поступления собственных доходов на 17,4% (40302,7 тыс. рублей). В то же время сократились безвозмездные поступления на 11,2% (35578,2 тыс. рублей). В структуре собственных доходов увеличение поступлений к аналогичному периоду прошлого года более 5% произошло почти по всем доходным источникам:

• налогу на доходы физических лиц на 35138,0 тыс. рублей (39,4%);
• налогу на имущество организаций на 6428,0 тыс. рублей (в 2,4 раза);
• доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 3788,6,0 тыс. рублей (9,0%);
• единому налогу на вмененный доход на 2934,0 тыс. рублей (13,7%);
• доходам от продажи земельных участков на 5855,0 тыс. рублей;
• земельному налогу на 2024,0 тыс. рублей (на 20,3%);
• налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 209 тыс. рублей (6,1%);
• госпошлине на 689,0 тыс. рублей (29,3%);
• плате за негативное воздействие на окружающую среду на 280,0 тыс. рублей (на 36,6%),
• штрафам на 890,0 тыс. рублей (на 17,7%).

Налога на доходы физических лиц поступило больше по причине роста заработной платы по крупным и средним предприятиям по отношению к соответствующему периоду прошлого года и поступлений задолженности по налогу от ОАО "Молот".
Налога на имущество организаций и земельного налога в 2013 году поступило больше в связи с поступлением налога по годовому расчету и квартальных авансовых платежей в большей сумме, чем в 2012 году в результате отмены льгот отдельным категориям налогоплательщиков.
Доходов от оказания платных услуг поступило больше в основном за счет увеличения поступлений по главному администратору управления образования в результате роста цен на путевки в МКУ Загородный стационарный лагерь "Солнечный".
Единого налога на вмененный доход поступило больше, так как при расчете налога ежегодно учитывается коэффициент-дефлятор К1.
Доходов от продажи земельных участков поступило больше в результате проведенных аукционов. Кроме того в 2012 году прошел возврат платежей по продаже земли ро ОАО "Молот".
Штрафов поступило больше в связи с большим поступлением штрафов, налагаемых администраторами федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, службами Министерства РФ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Расходная часть городского бюджета на 2013 год исполнена в объеме 571931,7 тыс. рублей или 98,3% к уточненному годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет собственных средств городского бюджета выполнены на 99,7%, за счет средств других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - на 95,8%.
По сравнению с 2012 годом расходы сократились на 28967,7 тыс. рублей или на 4,8%. Освоение ассигнований в разрезе разделов бюджетной классификации составило от 93,2% по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" до 100% по разделам "Охрана окружающей среды", "Культура, кинематография", "Обслуживание муниципального долга".

Основная доля расходов приходится на финансирование отраслей социально-культурной сферы - 64,4% к общей сумме расходов, в том числе на образование - 53,0%.

Расходы на финансирование органов управления исполнены в сумме 50746,6 тыс. рублей, что составляет 98,9% к годовому плану.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы за 2013 год направлено 368309,1 тыс. рублей, что составляет 99,5% к годовому плану, в том числе:
- расходы на образование составили 303221,1 тыс. рублей или 99,5% к годовому плану;
- на культуру - 32840,3 тыс. рублей или 100% к годовому плану;
- на социальную политику - 30227,5 тыс. рублей или 96,4% к годовому плану;
- на физическую культуру и спорт - 2020,2 тыс. рублей или 99,8% к годовому плану.
На муниципальное хозяйство города расходы за 2013 год составили 151009,4 тыс. рублей или 95,0% к годовому плану, в том числе расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" исполнены на сумму 102904,3 тыс. рублей или 93,2% к годовому плану.
По итогам работы за 2013 год бюджет выполнен с дефицитом в сумме 17353,2 тыс. рублей. Расходы по обслуживанию муниципального долга составили 1866,6 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.
Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования составляет 71 человек, фактические затраты на их денежное содержание за 2013 год составили 19022,1 тыс. рублей.
Численность работников муниципальных учреждений - 1341 человек, фактические затраты на их денежное содержание за 2013 год составили в сумме 177479,4 тыс. рублей.

Зам. главы администрации города по финансам,
начальник управления
Колесникова Т.Е.